（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本館主管單位為南京市委宣傳部，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位。

本館納入2016年度部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。

（二）部門職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)侵華日軍南京大屠殺史實(shí)展覽工作；

2、負(fù)責(zé)對來館參觀的海內(nèi)外觀眾的服務(wù)接待工作；

3、負(fù)責(zé)館區(qū)的日常管理和參觀秩序、環(huán)境、設(shè)施的維護(hù)工作；

4、開展侵華日軍南京大屠殺的史實(shí)研究，以及抗日戰(zhàn)爭相關(guān)歷史文物、資料的征集、收藏、保管工作；

5、負(fù)責(zé)“侵華日軍南京大屠殺史研究會”、“侵華日軍南京大屠殺幸存者援助協(xié)會”和“南京國際和平研究所”等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的日常工作；

6、配合開展愛國主義教育和對外和平友好交流工作；

7、承辦市委和市委宣傳部交辦的其他事項(xiàng)。

（三）2016年部門工作任務(wù)及目標(biāo) 

1、結(jié)合場館運(yùn)行，實(shí)行精細(xì)化管理。

2、以提升觀眾體驗(yàn)感為目標(biāo)，打造國內(nèi)一流的講解隊(duì)伍。

3、以國際化的影響力為導(dǎo)向，建立內(nèi)容傳播團(tuán)隊(duì)。

4、以“出人才、出成果、出影響”為目標(biāo)，創(chuàng)設(shè)新的學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)。

5、以團(tuán)隊(duì)能力提升為目標(biāo)，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)。

二、關(guān)于2016年部門預(yù)算的說明 

（一）2016年預(yù)算基本情況 

1、預(yù)算收支基本情況

本年度部門預(yù)算總額1815.39萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入1750.39萬元，非稅收入65萬元。

支出預(yù)算按功能分類為：文化體育與傳媒支出1691.52萬元，社會保障和就業(yè)支出0.64萬元，住房保障支出123.23萬元。

支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出1074.39萬元，包括：工資福利支出815.78萬元；商品和服務(wù)支出133.3萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出125.31萬元；項(xiàng)目支出679萬元；不可預(yù)見經(jīng)費(fèi)62萬元。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況 

（1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：由財(cái)政實(shí)行集中管理，總量控制，在年度執(zhí)行中市財(cái)政根據(jù)市政府出國經(jīng)費(fèi)審批意見辦理相關(guān)預(yù)算調(diào)整手續(xù)。 

（2）公務(wù)接待經(jīng)費(fèi) 

本年度部門預(yù)算公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)為22.44萬元。

（3）公務(wù)用車購置費(fèi) 

本年度部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi)用。

（4）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

本年度部門預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.96萬元。

（5）會議費(fèi) 

本年度部門預(yù)算會議費(fèi)為8.06萬元。

（6）培訓(xùn)費(fèi) 

本年度部門預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)為4.96萬元

（二）2016年部門項(xiàng)目支出預(yù)算說明 

本年度項(xiàng)目預(yù)算支出為679萬元，其中：

1、編輯和出版本館相關(guān)書籍雜志費(fèi)用40萬元，主要用于《南京大屠殺史研究與文獻(xiàn)》、《日本侵華史研究》、《南京國際和平研究》、《抗戰(zhàn)老戰(zhàn)士手印圖集》等書籍雜志出版、排版、稿酬費(fèi)用；

2、各類學(xué)術(shù)活動費(fèi)用30萬元，主要用于明年相關(guān)重要紀(jì)念日舉辦相關(guān)學(xué)術(shù)研討會、專家學(xué)者座談會，舉辦第三屆中國日本史學(xué)會日本侵華史專業(yè)委員會學(xué)術(shù)年會，舉辦公益文化大講堂以及派相關(guān)研究人員外出參加同類型的學(xué)術(shù)研究與交流等各項(xiàng)支出；

3、文物修復(fù)費(fèi)用45萬元，主要用于對本館現(xiàn)存三級以上等數(shù)千件珍貴文物進(jìn)行保護(hù)、保管、修復(fù)，所需材料、人工、維護(hù)、復(fù)制加固等支出；

4、物業(yè)管理費(fèi)300.2萬元，主要用于場館安保服務(wù)、設(shè)備電力服務(wù)、保潔服務(wù)等物業(yè)管理支出；

5、水電氣費(fèi)155萬元，主要用于保障場館運(yùn)行水、電、燃?xì)赓M(fèi)用支出；

6、辦公設(shè)備購置費(fèi)用108.8萬元，主要用于國家文物系統(tǒng)管理軟件開發(fā)、檔案管理系統(tǒng)二次升級、庫房檔案柜密集架購置以及網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備等辦公設(shè)備支出。

三、關(guān)于預(yù)算科目的有關(guān)說明及名詞解釋 

文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保證基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事事務(wù)等。

住房保障支出：反映政府在住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼方面的支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館

2015-12-8